Administrativo 20° Unidad de Abastecimiento

Institución
- Ministerio de Salud / Servicio de Salud Metropolitano Oriente / Hospital Del Salvador
- Convocatoria
- Administrativo 20° Unidad de Abastecimiento
- Nº de Vacantes
- 2
- Área de Trabajo
- Salud
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Ciudad
- Providencia
- Tipo de Vacante
- Contrata- ¿Qué documentos necesito para postular?- Copia Cédula de Identidad
- Copia de certificado que acredite nível Educacional, requerido por ley
- Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda
- Copia de Certificados o documentos que acrediten experiência laboral
- CV Formato Libre (Propio)
- Simbología:_

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**Postular a la Convocatoria**
- Renta Bruta

611.772

Condiciones
- Se establece que el/la funcionario(a) que ingrese será vinculado en calidad contrata
- **por un período de prueba de 1 mes**, que se renovará por
- **3 y luego 6 meses**, sujeto a evaluación de desempeño de su jefatura directa. Sin perjuicio de ello, se debe mencionar que la persona vinculada en calidad de contrata cumplirá funciones
- **hasta el 31 de diciembre de cada año **y las personas que los sirvan expiran en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que se proponga una prórroga con, a lo menos, treinta días de anticipación para su extensión.
**Disponibilidad**: Ingreso a partir desde la fecha de término del proceso de selección.
**Remuneración: La renta bruta para grado 20° según planta administrativa 44hrs. **establecida por la escala única de sueldos corresponde a
- **$611.772 **más bonificaciones o asignaciones según características del cargo. Las bonificaciones están sujetas al cumplimiento de las metas de HDS y serán percibidas por el funcionario una vez cumpla un año calendario desempeñándose en HDS.

Objetivo del cargo

**El Ejecutivo de Compras es el encargado de la ejecución de procesos compra necesarios para la adquisición de bienes y servicios que se requieren para el adecuado funcionamiento del Hospital, velando siempre por cumplir los principios de trasparencia y probidad, de acuerdo a la normativa vigente y lineamientos institucionales.**
- Funciones del Cargo

Publicar bases de licitaciones en el portal de mercado publicado y realizar las gestiones respectivas según tramo de licitación (elaboración de desígnese con comisión evaluadora, informar publicación a comisión, Ley del Lobby, etc).Descargas ofertas de cada licitación y revisión de documentos obligatorios para la apertura de la licitación.
Envió de Cronograma de licitación a comisión evaluadora y gestor de convenio encargado del proceso.
Adjudicar licitación en mercado público según resolución e ingresar a sistema interno del Hospital. En caso de ser un bien o servicio nuevo se deberá pedir código interno a encargados de bodegas del Departamento de Logística.
Solicitud de garantías de fiel cumplimiento en licitaciones o trato directo que se solicita.
Realizar ficha de contrato en el portal de mercado público cuando el proceso de adquisición lo solicite.
Dar las respectivas alertas a la Jefatura y/o Gestor de Convenio respectivo, en caso de verificarse un próximo termino de convenio en cuanto a tiempo y/o cantidad.
Registrar en sistema interno del hospital todos los convenios que se desarrollen: Licitaciones, Trato directo, Compra ágil, Gran compra, Convenio Marco, etc.
Publicar compra ágiles en el portal de mercado público según requerimiento del gestor de convenio.
Emitir orden de compra en el portal de Mercado público según solicitudes de bodegas del Departamento de Logística a través de diferentes modalidades de compra: Convenio Marco, Trato directo, licitaciones, compra ágil.
Realizar búsqueda en Convenio Marco de bienes que cumplan con lo solicitado por referentes técnicos.
Homologación de orden de compra en el sistema interno del Hospital.
Adjuntar en cada OC documentación respetiva que respalde la compra.
Seguimiento de orden de compra hasta la aceptación de esta por parte del proveedor.
Canalizar las solicitudes de Ppto a Jefatura de la Unidad para que este realice la solicitud al Dpto de Finanzas.
Mantener registro de toda orden de compra emitida en registros habilitados para estos efectos.
Emitir orden de compra interna en el sistema del hospital según necesidades.
Informar todas las órdenes de compra a las bodegas respetivas para la inmediata solicitud de despacho.
Verificar recepción conforme de bienes (consignaciones de insumos) a través de documento formal (Guía de despacho, cotizaciones, etc ) y/o servicio a través de correo electrónicopara la posterior emisión orden de compra.
Informar ordenes de compra a proveedores de bienes consignados y a los referentes técnicos y proveedores en el caso de los servicios que se prestan en el Hospital para la emisión de los Certificado de cumplimiento correspondiente.
Entrega de reporte sol