Administrativo(a) Contable

Institución
- Ministerio de Salud / Servicio de Salud Atacama / Hospital Manuel Magalhaes Medling de Huasco

Convocatoria
- Administrativo(a) Contable

Nº de Vacantes
- 1

Área de Trabajo
- Salud

Región
- Región de Atacama

Ciudad
- Huasco

Tipo de Vacante
- Contrata

**Postulaciones** a esta convocatoria

**1**
Última a las **22:04:01** del **16-04-2025**
- ¿Qué documentos necesito para postular?
- Copia Cédula de Identidad
- Copia de certificado que acredite nível Educacional, requerido por ley
- Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda
- Copia de Certificados o documentos que acrediten experiência laboral
- CV Formato Libre (Propio)
- Simbología:_

Tengo el documento requerido

No tengo el documento requerido**Postular a la Convocatoria**
- Renta Bruta

590.672

Condiciones
- Se ofrece cargo calidad contrata. 44 horas semanales. Grado 22° EUS.
La calidad Contrata estará condicionada por una evaluación de desempeño, la que se realizará posterior a 3 meses de ejercicio en el cargo, la que definirá la continuidad del postulante en la institución.

El/la postulante seleccionado/a recibirá una tarjeta de alimentación con el monto de $5.000 pesos por día trabajado. Por otro lado, se deja expuesto que corresponde a un cargo con horario diurno de Lunes a Viernes.

Objetivo del cargo
- Revisar, registrar y contabilizar oportunamente, el movimiento presupuestario de las operaciones relativas a ingresos y gastos contables del establecimiento, en sistema computacional SIGFE 2.0.
- Funciones del Cargo

Función Principal:
Gestionar, registrar, analizar y controlar los movimientos contables y de caja de la Unidad de Finanzas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y financieras de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes.

Funciones Específicas:

- Recepción, revisión, control, cobro y traspaso en SIGFE 2.0 de la recaudación diaria.
- Responsable del depósito del movimiento de fondos en efectivo en las cuentas corrientes bancarias.
- Registrar movimientos contables diarios en el Libro de Caja y Banco.
- Elaboración en planilla Excel de nóminas de pago a proveedores y funcionarios por transferencia electrónica bancaria.
- Subir nóminas de pago a proveedores y funcionarios a la plataforma Banco Estado: autorizar y provisionar con clave “token”.
- Ingreso a plataforma SIGFE 2.0 las nóminas de pagos a proveedores y funcionarios pagados por transferencia electrónica, de Cta. Cte. General.
- Realizar pago por transferencia electrónica de impuesto mensual en página de SII, imprimir comprobante para pago por SIGFE 2.0 y archivar en correlativo mensual.
- Confección de cheques manuales para pago a proveedores y funcionarios (anticipos, etc.) de la Cta. Cte. General.
- Confección de cheques manuales para pago de remuneraciones a funcionarios, pago efectivo o realizar transferencia electrónica de la Cta. Cte. Remuneraciones.
- Confección de Comprobantes de Ingresos, Egresos y Traspasos en SIGFE 2.0, debidamente oficializados con firma y timbre de Caja, Encargada Contabilidad, Coordinación Administrativa y Director.
- Legajar, archivar y custodiar comprobantes de ingresos y gastos con su documentación de respaldo.
- Mantener la custodia de las chequeras, valores y llave de la caja de fondo.
- Participar en cierre contable mensual.
- Elaboración de planilla Excel con nómina de pago remuneraciones a los funcionarios planillados con pago efectivo.
- Realizar cuadratura de planillas de sueldos con depósitos cargados en Cta. Cte. Remuneraciones.
- Recepción y gestión de respuestas, a través de correos electrónicos; de cobranzas por pago de facturas realizadas a los proveedores ejecutados por nuestro Hospital y/o Tesorería General de la República, seguimiento a través de devengos en SIGFE 2.0, y estado de facturas en plataforma Acepta. Terminado el proceso si la factura no es ubicable, solicitar al proveedor copia “cedible” firmada para seguimiento con bodega. El proceso finaliza cuando la factura es ubicada, pagada y se informa al proveedor.
- Realizar seguimiento a valores reflejados en conciliación bancaria a cargo de Encargado de Contabilidad por aclarar, finalizar con documento aclaratorio e informar al Encargado de Contabilidad.
- Inspección diaria de Ctas. Ctes. para revisar abonos no contabilizados por la institución.
- Llevar control correlativo de nóminas de transferencia electrónica, imprimir y archivar.
- Elaboración de documentación de cambios de firmas bancarias, tramitar solicitud a Contraloría, posteriormente de su aprobación, tramitar con ejecutivo de Banco Estado de Santiago.
- Elaboración de Planilla CAIGG Trimestral, “Saldos de Caja y Reintegros - Pagos Duplicados”, información para Auditoria Provincial.
- Recepción de facturas de pago proveedores realizados por nuestro Hospital y/o TGR (Tesorería General de la República), imprimir respaldo del pago desde SIGFE 2.0, anexar a factura, timbrar y firmar por los funcionarios responsables.
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