Profesional de Contabilidad

Institución
- Ministerio de Salud / Servicio de Salud Ñuble / Hospital Comunitario de Salud Familiar de El Carmen
- Convocatoria
- PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
- Nº de Vacantes
- 1
- Área de Trabajo
- Salud
- Región
- Región de Ñuble
- Ciudad
- El Carmen
- Tipo de Vacante
- Contrata**Postulaciones** a esta convocatoria

**15**
Última a las **21:40:43** del **04-10-2024**
- ¿Qué documentos necesito para postular?- Copia Cédula de Identidad
- Copia de certificado que acredite nível Educacional, requerido por ley
- Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda
- Copia de Certificados o documentos que acrediten experiência laboral
- CV Formato Libre (Propio)
- Simbología:_

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**Postular a la Convocatoria**
- Renta Bruta

1.511.162

Condiciones
- Grado 15 EUS
- Lugar de desempeño: Hospital Comunitario de Salud Familiar de El Carmen
- Se hace presente que las contratas duran como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y las personas que los sirvan expiran en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que se proponga una prórroga con, a lo menos, treinta días de anticipación

Objetivo del cargo
- Velar por la correcta distribución de los recursos que ingresan al establecimiento, asi como tambien de las obligaciones propas de éste, cumplir con los plazos estipulados para el pago de diferentes obligaciones que posee el establecimiento,manejo de información sensible.
- Funciones del Cargo
- Mantener al día rendición PAC capacitación local, realizando todo el registro solicitado en las planillas.
- Bajar en forma mensual PPA en archivo Excel enviado por Finanzas del Servicio de Salud Ñuble y ordenarlo correlativamente por pagos realizados por la Tesorería General de la República cotejando con registro existente en base de datos SIGFE.
- Traspaso de todas las facturas y documentos varios pagados en el mes al Archivo de programas asignándole el folio y fecha correspondiente.
- Envío de correos electrónicos continuamente a proveedores, instituciones, fondos de terceros por pagos realizados por el Establecimiento.
- Coordinar con caja central mensualmente el listado de todas las cuentas por cobrar que se adeudan al Establecimiento, para real realizar procedimientos de cobro de todas las cuentas por cobrar que tenga el establecimiento en forma continua.
- Recepción, revisión y devengo del 100% de las facturas de compra provenientes de diferentes modalidades que son entregadas diariamente desde abastecimiento.
- Responsable de la recepción y cotejo de todas las boletas de honorarios que emiten los funcionarios respecto de prestación de servicios y honorarios en forma mensual; cotejando y solicitando todos los respaldos para su pago.
- Devengo en SIGFE de todas las boletas de honorarios emitidas por los diferentes programas en los plazos definidos para ello.
- Ingreso mensual a los archivos de los diferentes programas el gasto por concepto de honorarios y facturas por compras proveniente de programas.
- Envío antes del día 15 de cada mes Archivo con detalle degasto de programas solicitados por el SSÑ y con copia a cada jefatura de programas en forma mensual.
- Devengo en SIGFE de todas las facturas a proveedores, cotejando si éstas se encuentran en ACEPTA. Cotejando que esté en la unidad demandante respectiva. Pasar a los diferentes programas todas las facturas que correspondan.
- Entregar a Recaudación la nómina de facturas de programas cancelados en el mes en curso del PPA, con la finalidad de revisar escaneo de ello.
- Solicitar mensualmente a Gestión de las Personas Liquidaciones de sueldo de funcionarios pertenecientes a programas para su posterior escaneo.
- Subir todos los respaldos de facturas y liquidaciones de Sueldos a carpeta compartida de Programas con referentes del Servicio de salud Ñuble.
- Realizar respaldo de carpetas compartidas de la unidad en Disco Duro portátil.
- Realizar posterior al devengo de facturas el cambio de cuenta contable según corresponda, dando cumplimiento a las NICSP.
- Ordenar y archivar cronológicamente y/o alfabéticamente todos los documentos electrónicos con todos los respaldos pertinentes.
- Toda factura que es cancelada por Tesorería General de la República debe ser revisada por dicho profesional y registrar su pago en informe de programas.
- En caso necesario apoyar a Recaudación en cualquier emergencia que ocurra.
- Realizar al menos dos veces en el año Circularización de la deuda.
- En caso de ausencia del titular del devengo de Remuneraciones, realizar las contabilizaciones respectivas y en los plazos estipulados.
- En ausencia del titular del registro de licencias, realizar ingreso y devengo de todas las Resoluciones de licencias médicas en forma oportuna para su posterior cobro en Sistema SIRH, Sigfe, Auxiliar Incobrables (resing) y Planilla de Licencias médicas compartida con U