866-2886) Ejecutivo(a) de Compras Clínicas, Unidad de Abastecimiento Clínico, 44 Horas, Hospital Penco Lirquén

Institución - Ministerio de Salud / Servicio de Salud Talcahuano / Convocatoria - (866-2886) Ejecutivo(a) de Compras Clínicas, Unidad de Abastecimiento Clínico, 44 horas, Hospital Penco Lirquén Nº de Vacantes - 1 Área de Trabajo - Salud Región - Región del Biobío Ciudad - Penco Tipo de Vacante - Contrata **Postulaciones** a esta convocatoria **0** - ¿Qué documentos necesito para postular? - Copia Cédula de Identidad - Copia de certificado que acredite nível Educacional, requerido por ley - Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados, según corresponda - Copia de Certificados o documentos que acrediten experiência laboral - Certificado Situación militar al día (*) - Otros (Certificación de competencias en Compras Públicas vigente nível avanzado y Certificado Registro en Superintendencia de Salud (Exceptuando Ingeniería) ) - CV Formato Libre (Propio) - Simbología:_ Tengo el documento requerido No tengo el documento requerido**Postular a la Convocatoria** - Renta Bruta 1.557.072 Condiciones - Quien sea seleccionado y asuma el cargo, se encontrará por un periodo de seis meses a prueba, sujeto a evaluación de su jefatura. La remuneración definida para el cargo corresponde a un GR 15 estamento Profesional Si la persona seleccionada ingresa por primera vez a la Administración Pública, se gestionará su inscripción en el curso “Inducción a la Administración del Estado” o el que lo reemplace, impartido por el Centro de Estudios de la Administración del Estado dependiente de la Contraloría General de la República, de acuerdo a lo establecido por el Art. 32 de la Resolución Núm. 1/2017 de la Dirección Nacional del Servicio Civil. Se hace presente que las contratas duran como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y las personas que los sirvan expiran en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que se proponga una prórroga con, a lo menos, treinta días de anticipación. La información generada en el proceso de selección, podrá ser utilizada en el caso de la persona seleccionada, para favorecer el proceso de inducción, manteniendo la confidencialidad en lo vinculado a los procesos de evaluación, especialmente de la evaluación de competencias (sólo se utilizará información general). Objetivo del cargo - Lograr un oportuno y óptimo abastecimiento de bienes y servicios clínicos con el propósito de lograr el cumplimiento de su misión. - Funciones del Cargo **FUNCIONES PRINCIPALES** - Gestión de compras, por medio de licitación, convenio marco, contratación directa o gasto menor según corresponda. Asegurar el abastecimiento oportuno de los bienes y servicio clínicos del hospital. - Atender las tareas que pudieran ser asignadas por su jefatura directa u otro superior del establecimiento, siempre que estas se enmarquen dentro de sus competencias. - Ejecutar procesos de compras de acuerdo a planificación de compras y solicitudes extraordinarias aprobadas por comité de abastecimiento. - Generar certificado de disponibilidad presupuestaria (refrendación) para aprobación y validación por Área de Gestión Financiera, confirmando ítem presupuestario y disponibilidad de presupuesto para ejecutar los procesos. - Elaboración de procesos licitatorios compuestos básicamente por: Bases de Licitación, generación de cuadro comparativo para evaluación de ofertas administrativas y apoyo en evaluación técnica, elaboración de Acta de Apertura y Evaluación, certificado de disponibilidad presupuestaria, Resolución de Adjudicación, Resolución para designación de comisión evaluadora (adquisiciones > 1.000 UTM), emisión y envío de orden de compra, Elaboración de Contrato y la respectiva Resolución aprobatoria de este según corresponda. - Ingresar en módulo de Gestión de Contratos, de Mercado Público, aquellas contrataciones cuya adjudicación sea > 1.000 UTM. - Realizar registro de Garantías en sistema informático FENDEN. - Generar OCI en sistema informático REYIMEN. - Solicitar presupuesto a Unidad de Contabilidad vía correo electrónico en caso de no contar con este al momento de emitir una orden de compra. - Cumplir y orientar sobre las normas generales y especiales que rigen a las compras publicar, tanto a referentes técnicos como usuarios internos. - Realizar registro de proveedores en SIGFE y en REYIMEN cuando estos no se encuentren ingresados. - Mantener informado al usuario interno en relación al estado de ejecución del requerimiento generado, enviando correo electrónico con ID de orden de compra o Licitación, según corresponda. - Mantener actualización mensual de planillas de gestión interna sobre compras extraordinarias y gestión de convenios para ser reportado a jefatura directa. - Mantener comunicación activa con Unidad de Gestión de Bodega, para coordinación de despachos, recepciones y gestiones en caso de faltas si las hubiera. - Mantener informada a jefatura directa sobre coordinaciones y/o gestiones relevantes de los procesos realizados, así como de la ejecu