Encargada(o) de Adquisiciones

hace 3 semanas


Santiago de Chile UChile - Facultad Ciencias Forestales Conservacion A tiempo completo

OBJETIVO DEL CARGO

Planificar, coordinar y ejecutar correcta y oportunamente los procesos de compra de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de acuerdo a la normativa vigente, entregando un óptimo servicio a la comunidad universitaria.

FUNCIONES REGULARES Y ESPECÍFICAS

GESTIÓN DE COMPRAS
- Recepcionar las solicitudes de las adquisiciones realizadas por todas las áreas de la Facultad.
- Revisar la información de las solicitudes, en cuanto al cumplimiento de la normativa vigente y de los procedimientos establecidos por el área.
- Entregar respuesta y solicitar información cuando sea necesario, asesorando al cliente interno en el proceso.
- Realizar los procesos de Licitación, Compra directa, Compra ágil, Vía Mercado Público, de acuerdo con la necesidad y a la solicitud.
- Recepcionar el material y sus facturas y realizar los pagos según el procedimiento establecido, solicitando modificaciones de ser necesario y enviándolo a Contabilidad para su gestión.
- Solicitar información y modificaciones de documentos a los proveedores

LICITACIONES PÚBLICAS
- Recepcionar solicitudes de compra y definir las que serán licitaciones
- Revisar en la planilla de licitación su vigencia para comenzar un nuevo proceso de licitación
- Confeccionar las bases de la licitación a realizar, de acuerdo con la solicitud recibida.
- Recopilar la información que llega al portal para realizar la evaluación de la licitación y de adjudicación, revisando la documentación
- Realizar resoluciones de adjudicación de la Unidad.
- Realizar los contratos y revisarlos con el abogado.
- Realizar las resoluciones de contrato de las licitaciones adjudicadas.

CONTRACIONES DIRECTAS
- Recepcionar las solicitudes de contratación directa de los clientes internos
- Analizar la solicitud y determinar si es válida la contratación directa
- Argumentar la solicitud de contratación directa
- Recopilar la información y documentación necesaria para realizar la Resolución de Trato Directo.
- Corroborar la recepción de los equipos, productos o servicios y solicitar la factura correspondiente para pago.
- Realizar los FUA´s (Formulario Único Académico) para pagos según el procedimiento establecido.

CONVENIO MARCO
- Recepcionar las solicitudes de compra por convenio marco de los clientes internos.
- Analizar la solicitud y determinar o definir si es válida la compra por convenio marco o por contratación directa u otro.
- Realizar la búsqueda en el Catálogo y emitir la Orden de Compra.

COMPRA AGÍL
- Recepcionar las solicitudes de Compra por el cliente interno.
- Verificar si el producto o equipo se encuentre en el catálogo de convenio marco, de no ser así, subir la solicitud de cotizaciones a una compra Ágil.
- Recepcionar las cotizaciones recibidas por los proveedores y revisar si cumplen con las condiciones o especificaciones solicitadas.
- Emitir la Orden de Compra a través del portal.
- Verificar o recepcionar los productos o equipos solicitados junto a su factura.

VARIOS
- Mantener stock y proveer material para el Decanato y oficina Administrativa.
- Realizar Resoluciones de los contratos por prestación de servicios de la Facultad.
- Realizar órdenes de compra interna a través del sistema AUGE, para las compras menores de 3 UTM.
- Realizar las compras menores de 3 UTM que soliciten y que sean de fácil adquisición.

GESTION DEL ÁREA
- Confeccionar el plan de compra anual, en relación con el presupuesto, reuniéndose con las distintas áreas de la Facultar para la recepción de solicitudes.
- Solicitar la aprobación de la jefatura del plan de compra anual e ingresarlo en mercado público.
- Confeccionar plan anual de mejoras del área para la entrega de un mejor servicio, reuniéndose con los clientes y proveedores internos para la gestión de solicitudes.
- Realizar seguimiento al cumplimiento e informar a la jefatura su estado de avance.

LABORES ADMINISTRATIVAS
- Atender a funcionarios y académicos de forma presencial y telefónica, proporcionar información, documentos y/o resolver consultas según lo solicitado.
- Participar de los procesos de auditoria al área, entregando la información solicitada.
- Mantener la acreditación al día en la plataforma de Mercado Público.
- Archivar los documentos físicos que tramite la Unidad en los lugares dispuestos para ello por la jefatura.
- Otras tareas que asigne su superior jerárquico por necesidades de la Facultad. REQUISITOS Estudios mínimos: Técnico profesional superior Carreras: Requisitos Minimos: CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN:
Acreditación de Mercado Público Vigente EXCLUYENTE

Gestión de Compras Públicas EXCLUYENTE

Procedimientos Administrativos

Mercado Público

Conocimiento Procedimientos y Normativa Universitaria

Usuario Microsoft Office Intermedio

Sistema AUGE

Aplicaciones de Google

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y HABILIDADES:
Orientación al Servicio de Excelencia

Eficiencia y Orden

Trabajo e



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